按照《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预[2022]57号）、《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理的意见》（新财党组[2019]72号）文件精神，我区紧紧围绕推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，筑牢底线意识、狠抓工作落实，不断提高财政资金配置效率和使用效益，结合工作实际，现将2025年白碱滩区预算绩效管理工作情况汇报如下：
一、预算绩效管理工作情况
（一）强化单位主体责任，落实全过程监管
一是事前评估管理方面，2025年，对我区拟新增的项目，从必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估，有力推动县域经济高质量发展。开展新增项目事前绩效评估项目1个，涉及金额51.74万元。
二是绩效目标管理方面，2025年白碱滩区预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有预算单位申报部门预算项目资金绩效目标，设置不合格的不予批复预算。全区共计65家部门单位，314个项目全部与2025年预算同步批复，项目资金安排数为53865.55万元。绩效目标设置工作纳入区级绩效考核，按照各单位上报时间及填报质量进行打分，扣减相应绩效考核分数。
三是绩效运行监控方面，为了保障各项目绩效目标达成，对项目实施过程中产生的偏差及时纠正，财政局要求各部门及单位分别于5月、8月对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，发现问题分析原因并及时纠正。对存在问题的政策、项目，财政局督促及时整改落实，确保项目可以达成预期效果。截至目前，已对334个项目、金额67494.34万元进行绩效监控，实现了所有项目支出绩效监控全覆盖。
四是绩效自评工作方面，2025年我区对绩效目标管理均要求开展绩效自评工作，实现填报绩效目标的项目绩效自评全覆盖，真实反映绩效目标实现效果。共计426个项目全部纳入绩效评价范围，项目资金实际执行数为98395.41万元。筛选了涵盖社会保障、公共法律、经济普查、基层科普等5个涉及民生领域关注度较高的项目组织开展重点项目预算绩效评价，金额达235.45万元。推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，将绩效评价结果应用进一步强化及公开，每年将评价结果纳入政府绩效考核范围内。
五是实效评价工作方面，2025年7月，克拉玛依市对白碱滩区2024年度“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”领域的10个项目进行实效评价。聚焦项目自评材料的“卷面分”以及预算资金的产出和效益“业绩值”，严格对照标准逐项核查，全面掌握实际完成情况，深入剖析问题根源。共计9所学校，获得了实效评价的综合评分，其中3所学校达到优秀等级，2所学校为良好等级，3所学校为中等级，1所学校为差等级。针对实效评价中发现的问题，市财政局立即组织相关学校召开整改推进会，明确整改责任主体、整改时限和具体措施。
（二）积极推进绩效评价，注重绩效结果应用
一是将评价结果纳入机关绩效考核，对全区65个部门预算绩效管理工作进行考核，增强预算单位“花钱问效”的强烈意识，增进财政资金使用的全过程目标效益。二是充分利用项目自评结果，对评分较低的项目进行了压减，2025年预算共压减736.85万元。白碱滩区住房和建设局养殖基地绿化40万元；白碱滩区应急管理局白碱滩区消防救援大队综合保障用房100万元；白碱滩区自然资源分局石西公路绿色通道工程494万元；白碱滩区发展和改革委员会节能减排专项资金102.85万元。
（三）夯实绩效工作基础，提升保障能力和水平
一是加大第三方质量检查，根据《白碱滩区预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》，从组织管理、业务质量两个方面进行全面考评，进一步严格执业质量监督管理。二是扎实开展预算绩效培训，财政局通过定期组织预算单位集中培训的方式，对预算绩效管理工作遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理研究，各部门单位对预算绩效评价工作的理解认识不断提升，为深入开展绩效评价工作奠定了坚实基础，目前已组织培训7次，累计培训455人次。
二、存在的问题
（一）绩效目标管理与预算编制环节存在短板
一是绩效目标管理不规范：部分项目设定的绩效目标中，数量指标、成本指标等未能细化、量化，设置不够科学合理，导致后续难以进行精准的评估和有效管控。二是预算编制前瞻性不足：在年初预算编制时，未能充分预估和全面统筹，导致部分必要资金未被纳入预算范围，在后续执行中面临资金短缺问题，影响了采购等工作的顺利开展。
（二）主体责任与思想认识层面有待加强
一是部门单位领导重视程度不足：部分预算单位主体责任意识不强，存在“重投入、轻绩效”的倾向，只关注资金能否到位，对资金的使用效益和绩效管理关注不够。二是绩效管理队伍力量薄弱：负责绩效管理的人员多为聘用人员或志愿者，队伍不稳定且专业性不足，对项目本身了解有限，业务不熟练，制约了预算绩效管理工作的质量。
（三）结果应用与激励约束机制尚不健全
绩效评价的激励约束作用未充分发挥：“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念尚未完全落地，评价结果与各部门、单位的实际利益关联度不高，应用未能触及痛点，问责与奖惩力度不足，导致绩效管理的刚性约束力不强。
四、下一步工作计划
我区的预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，在今后的工作中我区将认真贯彻落实上级财政要求，积极稳妥推进白碱滩区预算绩效管理工作的开展，主要围绕以下几个方面开展工作：
（一）强化绩效目标与预算管理
全面强化绩效目标管理，推动所有项目细化数量、成本等核心绩效指标，建立“指标-预算-执行”联动机制。提升预算编制前瞻性，确保相关资金足额纳入年初预算，从源头保障项目实施。
（二）压实主体责任与强化公开监督
按照“谁主管、谁使用、谁负责”原则，压实各预算部门绩效管理主体责任。推动绩效目标、监控及自评情况等信息及时在白碱滩区门户网站等平台公开，主动接受社会监督，提高资金使用透明度和公众参与度。一是建立绩效责任承诺和通报约谈制度，将预算绩效管理成效纳入单位年度考核，推动“一把手”主动重视。二是针对各部门单位业务骨干，深入开展多种形式的预算绩效管理专题培训，强化政策解读与系统操作指导，牢固树立绩效理念，提升整体管理能力。
（三）硬化结果应用与强化激励约束
一是推动绩效结果与预算安排硬挂钩，明确将评价结果作为下年度预算核增、核减或取消的核心依据，并向社会公开，形成倒逼机制。二是建立正向激励和严肃问责机制，对绩效优异的部门和个人在评优评先等方面予以倾斜；对绩效低下、问题整改不力的，依规启动问责程序，切实增强绩效管理的约束力。
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